Ⅰ 公司出差管理制度
轉載以下資料供參考
公司出差管理制度
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節約的精神，結合公司具體情況，特製定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標準的制度。
1.3各部門負責人，應嚴格控制外出人員，並考慮完成任務的期限，限定出差日時，按照審批程序進行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應認真填寫「出差申請表」，嚴格履行審批手續（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經本部門領導、主管副總批准。
2.3部門經理及員工出差需經主管副總批准。
2.4副總經理出差需經總經理批准。
2.5以團體形式出差需經總經理批准。
2.6短期出差（1天以內，包括市內的學習及會議）需經部門經理批准。
3.差旅費報銷規定
3.1副總經理、總經理級別的差旅費實報實銷。
3.2全國分為特殊地區（特區及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區。
3.3出差天數按車票天數計算。
3.4住宿憑發票，按規定標准報銷，超出部分自負；出差伙食費、市區內交通費補助分別實行包干制（詳見附件二，員工出差費用標准）。
3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的可購卧鋪票，而不買卧鋪票的，可按本人乘坐的火車票價折算發給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發給補助，乘坐特快車按票價的50%發給補助。
3.6公司工作人員參加的各類會議，已繳納會費的，只允許在規定標准內報銷路途補助。其他費用一律不允許報銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機或軟卧，特殊情況需經總經理批准方可乘坐。
3.8參加本市相關單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷交通費用。
3.9員工出差旅費等應提供真實有效票據，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標准報銷。陪同副總經理或總經理出差，費用由領導全部承擔或部分承擔，不報銷或只報銷個人實際承擔包干費用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。
4.2出差員工回單位後，應按本規定在一周以內報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過程中發生的招待費用，必須事前經副總經理或總經理同意，否則不予報銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐計程車，原則上不予報銷（特殊情況經副總經理、總經理批准）。
4.5本規定自發布之日起執行。
Ⅱ 連鎖店員工管理制度和方法.
企業的管理工作發展必然需要經歷如下一些階段：
1、建立初期，"救火"，出現什麼問題解決什麼問題；
2、發展中，"規范化"，完善與管理相關的各種制度，並培訓實施；
3、發展高階，"理性化"，企業已能按照既有制度及流程自行運作；
4、發展成熟階段，"文化化"，企業形成自有的企業文化並根植每位員工的心中，並為公司的長期戰略共同努力。
5、 發展自由階段："人性化"，企業超越理性的約束，更加註重"人性化"的管理。
以上各個階段所經歷的時間可長可短，但依然是逐步發展、不可超越的。如果沒有先建立一套規范化的制度，企業運作無所依據，那麼後面的"企業文化"與"人性化管理"就只能是奢望。現在很多企業管理者誤解了一句話"沒有管理的管理就是最好的管理"，認為企業不需要嚴密的管理，或者說領導者的個人處理問題能力比"管理"更重要，這種理解實際上是不正確的。這句話的本意是：企業的管理提升到了"理性化"或"文化化"的高度，在企業建立起完善的規范和良好的企業文化以後，不再需要強調管理，而企業自能按照既定體系良好運作。
所以說，為了企業的穩步發展，建立起一套完整、規范的管理制度體系是相當重要的。在此整理出一般企業的制度體系，因為各行業還有自己的特點，所以還可以進一步地補充。因為財務、業務、物流等管理各公司根據實際業務需要差別很大，只是列出參考項目。
一、組織系統（由總經理辦公室或行政部門負責）
1、公司介紹
2、公司大事記
3、公司章程
4、公司組織架構
5、公司各部門職責
二、行政系統
1、 辦公室管理制度
2、 出差管理制度
3、 會議管理制度
4、 文書管理制度
5、 檔案管理制度
6、 保密管理制度
7、 辦公用品管理制度
8、 車輛管理制度
9、 安全保衛制度
10、 食堂管理制度
11、 宿舍管理制度
三、人力資源系統
1、 人力資源制度基礎文件（人力資源方面不便列為制度的文件可統一到此下管理）
A、 組織機構圖
B、 各部崗位設置及人員編制
C、 公司級別層次表（含薪金等級表）
D、 職位說明書
2、 考勤及休假管理制度
3、 招聘管理制度
4、 晉升及調任制度
5、 員工培訓管理制度（培訓的資料可單獨整理，並不斷擴充）（重點：內部與外部培訓師的選拔、培訓、考核、評定。）
6、 薪資管理制度
7、 員工福利制度（午餐、住宿、生日、節日、探病等等）
8、 績效考核管理制度（附件較多，各部門及崗位的考核表）
9、 獎懲制度
10、 合理化建議制度
11、 員工離職管理制度
四、財務系統：（待補充完善）
1、 資金管理制度
2、 財產管理制度
3、 財務控制制度
4、 報銷管理制度
5、 會計檔案制度
6、 審計工作制度
五、市場管理系統：（根據各企業實際業務補充完善）
1、 采購管理制度
2、 連鎖店管理制度
3、 超市管理制度
六、物流系統：（待補充完善）
1、倉儲管理制度（含貨物進出程序，手續，流程圖）
2、盤點制度
3、計算機使用管理制度
七、各分公司管理體系：
1、 需和總公司用同一制度的，統一發放；
2、 和公司制度差別不太大的，在公司制度基礎上修改；
3、 差別較大部分，由各分公司自行編制。
4、 各分公司管理體系相應部分的協助編制和監督由總公司相應部門負責；各分公司的管理體系在總公司行政必須有備份，並在調整時隨時上報。
制度編制原則和方法：
1、 編寫項目：所有與正在進行的工作有關的制度文件都必須納入此體系中，除此以外，還需考慮近期發展可能需要的制度和條款。
2、 制度的框架要統一：A、目的；B、主體內容；C、附件（含附表）；D、相關制度（與此制度密切相關的制度體系內的其他制度）；E、相關資料（指與此項工作相關但更新頻繁，不需列入制度的文件，如"培訓管理制度"後可有"員工禮儀手冊"這一"相關資料"。）
3、 制度格式要統一：統一字體、字型大小、目錄排列方式、紙張大小及邊距、頁碼格式等。
4、 制度編寫要"簡明扼要"和"易操作"，保證最簡潔，最直接，無缺漏地完成此項工作，既不留漏洞，也不走彎路。
5、 讓當事人參與編寫的全過程。
6、 不求完善公正，因為制度為企業服務的，也需隨企業情況的變化進行調整，所以說"沒有永遠適用的制度"。
許多公司並不是疏於制度的訂立，而是制度繁多雜亂，政出多門，形成"文山"，相互抵觸，叫人無所適從，結果是形同虛設，甚至造成負面影響。企業管理制度要達到系統性、規范性、有效性的要求，所以，針對企業制度本身，我們也應該有一個"規章及表單管理制度"，規范規章表單的編寫責任，審批程序與許可權，修改程序及許可權，廢止程序及許可權，培訓及實施過程，下發及管理，定期修訂，電腦留檔管理等。
轉貼說明:比較系統,對大家可能有幫助
Ⅲ 公司出差管理規章制度
第一條 為加強出差費用的管理，特製定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批准延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標准另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標准報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標准領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。